目 錄

第一部分 南昌健康職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門2023年主要工作任務

三、機構設置及人員情況

第二部分 南昌健康職業技術學院2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第三部分 南昌健康職業技術學院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南昌健康職業技術學院概況

一、部門主要職責

南昌健康職業技術學院是經江西省人民政府批準、教育部備案，由南昌市人民政府舉辦的一所全日制公辦普通高等職業技術院校。學院的主要職能；貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學院教育教學的管理；承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次的醫藥衛生健康高技能應用型人才；承擔醫藥衛生健康行業技術培訓等非學歷教育。

二、部門2023年主要工作任務

南昌健康職業技術學院2023年的主要工作任務是：“穩思想、保穩定、強師資、抓建設”來開展各項工作，具體如下：

1.穩定教職工思想，保障教學平穩運行。強化大局意識，確保學院教學工作平穩運行，扎實有序開展各項工作。

2.強化師資力量，抓緊教學條件建設。加快推進新校園建設工作，力爭2023年完成項目主體工程建設，2024年8月底竣工，9月新生入校。

3.加強專業建設，新增招生專業。加強專業內涵建設，錯位發展健康特色專業，籌建健康管理、運動健康、疾病預防、醫學美容等專業。

4.抓實實習教學，做好首屆畢業生就業工作。加強學生實訓、實習管理，積極籌劃首屆畢業生推薦就業工作，確保推薦就業工作穩步推進。

三、機構設置及人員情況

南昌健康職業技術學院共有預算單位1個，包括南昌健康職業技術學院本級，其中：公益二類事業單位1個：南昌健康職業技術學院。

編制人數139人，其中：全部補助事業編制139人。實有人數21人，其中：在職人數小計21人，包括全部補助事業人員21人。在校學生1870人，其中：高等學校1870人。

第二部分 南昌健康職業技術學院2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分 南昌健康職業技術學院部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年南昌健康職業技術學院收入預算總額為4623萬元，較上年增加4623萬元（本部門為2023年新增部門）。其中：財政撥款收入2244萬元，較上年預算安排增加2244萬元；教育收費資金收入979萬元，較上年預算安排增加979萬元；事業收入1400萬元，較上年預算安排增加1400萬元。

（二）支出預算情況

2023年南昌健康職業技術學院支出預算總額為4623萬元，較上年增加4623萬元（本部門為2023年新增部門）。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出4623萬元，較上年預算安排增加4623萬元，包括工資福利支出564萬元、日常公用支出3987萬元、對個人和家庭的補助72萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出4537.56萬元，較上年預算安排增加4537.56萬元；社會保障和就業支出42.89萬元，較上年預算安排增加42.89萬元；住房保障支出42.55萬元，較上年預算安排增加42.55萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出564萬元，較上年預算安排增加564萬元；商品和服務支出2787萬元，較上年預算安排增加2787萬元；對個人和家庭的補助72萬元，較上年預算安排增加72萬元；資本性支出1200萬元，較上年預算安排增加1200萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌健康職業技術學院財政撥款支出預算2244萬元，較上年增加2244萬元（本部門為2023年新增部門）。

按支出功能科目劃分：教育支出2158.56萬元,較上年預算安排增加2158.56萬元；社會保障和就業支出42.89萬元,較上年預算安排增加42.89萬元；住房保障支出42.55萬元,較上年預算安排增加42.55萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2244萬元,較上年預算安排增加2244萬元;其中：工資福利支出564萬元,商品和服務支出1608萬元,對個人和家庭的補助72萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要情況說明

本部門無行政參公單位，無機關運行經費。

（七）政府采購情況說明

2023年南昌健康職業技術學院政府采購預算共安排383萬元。其中，政府采購貨物預算135萬元，政府采購工程預算200萬元，政府采購服務預算48萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛5輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

（九）項目績效情況

本部門本年度未安排項目。

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費財政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元,主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬，主要原因是與上年保持一致。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬，主要原因是與上年保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、相關專業名詞

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。