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目錄

第一部分南昌健康職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 南昌健康職業技術學院概況

一、部門主要職能

南昌健康職業技術學院是經江西省人民政府批準、教育部備案，由南昌市人民政府舉辦的一所全日制公辦普通高等職業技術院校。學院的主要職能；貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學院教育教學的管理；承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次的醫藥衛生健康高技能應用型人才；承擔醫藥衛生健康行業技術培訓等非學歷教育。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌健康職業技術學院。

本部門2022年年末實有人數21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數1870人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分 2022年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
編制單位：南昌健康職業技術學院		2022年度			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	39,469.23	一、一般公共服務支出	32	0.00
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	15,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	34	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事業收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,524.03
六、經營收入	6	0.00	六、科學技術支出	37	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社會保障和就業支出	39	0.00
	9		九、衛生健康支出	40	0.00
	10		十、節能環保支出	41	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	42	34,945.20
	12		十二、農林水支出	43	0.00
	13		十三、交通運輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	48	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	0.00
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	24		二十四、債務還本支出	55	0.00
	25		二十五、債務付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57	0.00
本年收入合計	27	54,469.23	本年支出合計	58	54,469.23
使用非財政撥款結余	28	0.00	結余分配	59	0.00
年初結轉和結余	29	0.00	年末結轉和結余	60	0.00
	30			61
總計	31	54,469.23	總計	62	54,469.23
注：1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
										公開02表
編制單位：南昌健康職業技術學院					2022年度			金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	54,469.23	54,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			職業教育	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等職業教育	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉社區支出	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城鄉社區支出	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城鄉社區支出	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
									公開03表
編制單位：南昌健康職業技術學院					2022年度			金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	54,469.23	0.00	54,469.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,524.03	0.00	4,524.03	0.00	0.00	0.00
20503			職業教育	4,524.03	0.00	4,524.03	0.00	0.00	0.00
2050305			高等職業教育	4,524.03	0.00	4,524.03	0.00	0.00	0.00
212			城鄉社區支出	34,945.20	0.00	34,945.20	0.00	0.00	0.00
21299			其他城鄉社區支出	34,945.20	0.00	34,945.20	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城鄉社區支出	34,945.20	0.00	34,945.20	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門（單位）本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
								公開04表
編制單位：南昌健康職業技術學院			2022年度				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目（按功能分類）	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
項目	行次	金額	項目（按功能分類）	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	39,469.23	一、一般公共服務支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	15,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款	3	0.00	三、國防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、衛生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、節能環保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	43	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00
	12		十二、農林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	24		二十四、債務還本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、債務付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	27	54,469.23	本年支出合計	59	54,469.23	39,469.23	15,000.00	0.00
年初財政撥款結轉和結余	28	0.00	年末財政撥款結轉和結余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預算財政撥款	29	0.00		61
二、政府性基金預算財政撥款	30	0.00		62
三、國有資本經營預算財政撥款	31	0.00		63
總計	32	54,469.23	總計	64	54,469.23	39,469.23	15,000.00	0.00
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
						公開05表
編制單位：南昌健康職業技術學院				2022年度		金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	39,469.23	0.00	39,469.23
205			教育支出	4,524.03	0.00	4,524.03
20503			職業教育	4,524.03	0.00	4,524.03
2050305			高等職業教育	4,524.03	0.00	4,524.03
212			城鄉社區支出	34,945.20	0.00	34,945.20
21299			其他城鄉社區支出	34,945.20	0.00	34,945.20
2129999			其他城鄉社區支出	34,945.20	0.00	34,945.20




注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
編制單位：南昌健康職業技術學院				2022年度			金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	0.00	302	商品和服務支出	0.00	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	0.00	30201	辦公費	0.00	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	0.00	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	0.00	30203	咨詢費	0.00	30703	國內債務發行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.00	30704	國外債務發行費用	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	0.00	30206	電費	0.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫療補助繳款	0.00	30209	物業管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	0.00	30211	差旅費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	0.00	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	0.00	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	310111	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補貼	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	0.00	312	對企業補助	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	0.00	31204	費用補貼	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	0.00	31299	其他對企業補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39909	經常性贈與	0.00
						39910	資本性贈與	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經費合計		0.00	公用支出合計					0.00
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
									公開07表
編制單位：南昌健康職業技術學院					2022年度			金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱			小計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402			其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00





注：本表反映部門(單位)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
說明：當此表數據為零時，即本部門(單位)無政府性基金預算財政撥款收入、支出。

財政撥款“三公”經費支出決算表
				公開08表
編制單位：南昌健康職業技術學院		2022年度		金額單位：萬元
項目	欄次	年初預算數	全年預算數	決算數
行次		1	2	3
一、“三公”經費支出	1
1.因公出國（境）費	2
2.公務用車購置及運行維護費	3
（1）公務用車購置費	4
（2）公務用車運行維護費	5
3.公務接待費	6
（1）國內接待費	7	────	────
其中：外事接待費	8	────	────
（2）國（境）外接待費	9	────	────
二、相關統計數	10	────	────	────
1.因公出國（境）團組數（個）	11	────	────
2.因公出國（境）人次數（人）	12	────	────
3.公務用車購置數（輛）	13	────	────
4.公務用車保有量（輛）	14	────	────
5.國內公務接待批次（個）	15	────	────
其中：外事接待批次（個）	16	────	────
6.國內公務接待人次（人）	17	────	────
其中：外事接待人次（人）	18	────	────
7.國（境）外公務接待批次（個）	19	────	────
8.國（境）外公務接待人次（人）	20	────	────
注：本表反映部門(單位)本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數指年初“三公”經費部門預算數（省級單位含上年結轉數）；全年預算數指按規定程序調整調劑后的全年“三公”經費部門預算數；決算數反映當年預算安排的實際支出數（省級單位含上年結轉資金安排的支出數）。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
						公開09表
編制單位：南昌健康職業技術學院				2022年度		金額單位：萬元
項目				合計	基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計






注：本表反映部門(單位)本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明：當此表數據為空時，即本部門(單位)無國有資本經營預算財政撥款支出。

國有資產占用情況表
		公開10表
編制單位：南昌健康職業技術學院	2022年度	單位：臺、輛、套
項目	欄次	決算數
一、車輛數合計(臺、輛)	1
1.副部（省）級及以上領導用車	2
2.主要領導干部用車	3
3.機要通信用車	4
4.應急保障用車	5
5.執法執勤用車	6
6.特種專業技術用車	7
7.離退休干部用車	8
8.其他用車	9
二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）	10
注：本表反映截止2022年12月31日，部門(單位)占用的國有資產情況。
說明：當此表數據為空時，即本部門（單位）無相關資產。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計54469.23萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計54469.23萬元，較2021年增加52662.17萬元，增長2914.2%，主要原因是：學院啟動新校園建設，市財政投入資金購入土地、新建校舍。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入54469.23萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計54469.23萬元，其中本年支出合計54469.23萬元，較2021年增加52662.17萬元，增長2914.2%，主要原因是：學院啟動新校園建設；年末結轉和結余0萬元，較0萬元，增長0%。

本年支出的具體構成為：基本支出0萬元，占0%；項目支出54469.23萬元，占100%；經營支出0萬元，占100%；其他支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為0萬元，決算數為54469.23萬元。其中：

（一）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為4524.03萬元，主要原因是：編制2022年預算時暫無編制內人員，不符合編制條件，無2022年初預算。

（二）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為34945.2萬元，主要原因是：追加新校園建設土地款。

（三）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為15000萬元，主要原因是：追加新校園建設地方政府專項債券資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元，較2021年增加0萬元，主要原因是：2022年未編列部門預算，資金在項目經費中安排。

（二）商品和服務支出0萬元，較2021年增加0萬元，主要原因是：2022年未編列部門預算，資金在項目經費中安排。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加0萬元，主要原因是：2022年未編列部門預算，資金在項目經費中安排。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，主要原因是：2022年未編列部門預算，資金在項目經費中安排。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門為2000年新增部門，一般公共預算財政撥款不安排“三公”經費支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門為2000年新增部門，一般公共預算財政撥款不安排“三公”經費支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門為2000年新增部門，一般公共預算財政撥款不安排“三公”經費支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門為2000年新增部門，一般公共預算財政撥款不安排“三公”經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門為2000年新增部門，一般公共預算財政撥款不安排“三公”經費支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門為2000年新增部門，一般公共預算財政撥款不安排“三公”經費支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門為2000年新增部門，一般公共預算財政撥款不安排“三公”經費支出，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額411.57萬元，其中：政府采購貨物支出411.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額411.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額246.43萬元，占政府采購支出總額的59.9%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金53969.22萬元，占項目支出總額的99%。

因2022年無部門預算，沒有申報部門整體支出績效目標，未對部門整體支出績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

南昌健康職業技術學院建設項目績效目標是：地勘工作完成鉆勘8900米，土方平衡完成土方回填100萬立方米，臨設建設完成臨時水管鋪設1000米，臨電架線2000米，變壓器安裝3臺，基礎工程完成樁基礎2000根，獨立基礎3000立方米，主體工程完成主體結構工程商砼75000立方米，完成市政工程管網鋪設3000米，道路鋪設1000米，完成臨時辦公生活區搭設13000平米。

教育專項資金績效目標是：完成預定的教學計劃；發放國家獎學金2名、國家勵志獎學金56名、國家助學金（春季）377名、國家助學金（秋季）638名；采購6000冊圖書；安排1000名學生實習；建設實驗室（實訓中心）4個。

本部門對2個項目分別做出項目績效目標自評，其中：南昌健康職業技術學院建設項目自評得分96.84；教育專項資金自評得分89.32分。

對南昌健康職業技術學院建設項目綜合評價為良好，對教育專項資金項目綜合評價為合格。

南昌健康職業技術學院建設項目績效目標完成情況：地勘工作完成鉆勘9082米，土方平衡完成土方回填100 萬立方米，臨設建設完成臨時水管鋪設1000米，臨電架線2000米，變壓器安裝3臺，基礎工程完成樁基礎2289根，獨立基礎3000立方米，主體工程完成主體結構工程商砼75000立方米，完成市政工程管網鋪設8000米，道路鋪設3600米，完成臨時辦公生活區搭設13000平米，土地劃撥513畝。

除土地劃撥未完成預計目標外，其他目標均達到或超額完成。

教育專項資金績效目標完成情況：完成預定的教學計劃；發放國家獎學金2名、國家勵志獎學金62名、國家助學金（春季）369名、國家助學金（秋季）612名；采購 6000 冊圖書；安排661名學生實習；建設實驗室（實訓中心）4 個。

除國家助學金發放人數和學生實習人數未達到預計目標外，其他目標均達到或超額完成。

土地劃撥未達到預計目標的原因是紅谷灘區未完成土地收儲，無法辦理劃撥。下一步我院將繼續與紅谷灘區聯系，待完成收儲后及時申請劃撥。

國家助學金發放人數未達到預計目標的原因是有部分學生被取消評審資格。學生實習人數未達到預計目標的原因是有學生退學、休學。

我院將評價結果作為完善和改進管理的重要依據。針對發現的問題說明原因，提出整改措施并落實整改。

項目支出績效自評表
(2022 年度)
項目名稱				南昌健康職業技術學院建設項目
主管部門				南昌健康職業技術學院(部門)				實施單位		南昌健康職業技術學院
資金執行情況
				年初預算數		全年預算數		全年執行數		分值	執行率(%)	得分
項目資金(萬元)		年度資金總額		62000		50445.2		50445.2		10	100	10
		其中：財政撥款		62000		35445.2		35445.2		-	100	-
		其他資金		0		15000		15000		-	100	-
偏差原因及整改措施
年度總體目標				預期目標						完成實際情況
				地勘工作完成鉆勘 8900 米，土方平衡完成土方回填 100 萬立方米，臨設建設完成臨時水管鋪設 1000 米，臨電架線 2000 米，變壓器安裝3 臺，基礎工程完成樁基礎 2000 根，獨立基礎 3000 立方米，主體工程完成主體結構工程商砼 750000 立方米，完成市政工程管網鋪設3000 米，道路鋪設 1000 米，完成臨時辦公生活區搭設 13000 平米						地勘工作完成鉆勘 9082 米，土方平衡完成土方回填 100 萬立方米，臨設建設完成臨時水管鋪設 1000米，臨電架線 2000 米，變壓器安裝 3 臺，基礎工程完成樁基礎2289 根，獨立基礎 3000 立方米，主體工程完成主體結構工程商砼75000 立方米，完成市政工程管網鋪設 8000 米，道路鋪設 3600米，完成臨時辦公生活區搭設13000 平米，土地劃撥 513 畝。
績效目標
	一級指標		二級指標		三級指標		年度指標	實際完成值	分值		得分	執行率偏差原因分析及改進措施
績效目標	產出指標		數量		臨時水管鋪設		=1000 米	1000	1.5		1.5
					臨電架線		=2000 米	2000	1.5		1.5
					主體結構工程商砼		=750000立方米	75000	1.5		0	指標設定有誤
					變壓器安裝		=3 臺	3	1.5		1.5
					土地劃撥		=563 畝	513	5		3.89	紅谷灘區未完成土地收儲，無法劃撥。
					土方回填		=100 萬立方米	100	1.5		1.5
					地勘工作		=8900 米	9082	1.5		1.5
					市政管網鋪設		=3000 米	8000	1.5		1.5
					市政道路鋪設		=1000 米	3600	1.5		1.5
					樁基		=2000 根	2289	1.5		1.5
					獨立基礎		=3000 立方米	3000	1.5		1.5
			質量		臨時辦公生活區搭設完成率		=100%	100	0.75		0.75
					臨時水管鋪設合格率		=100%	100	0.75		0.75
					臨電架線合格率		=100%	100	0.75		0.75
					主體結構工程商砼完成率		=100%	100	0.75		0.75
					變壓器安裝合格率		=100%	100	0.75		0.75
					土地劃撥完成率		=100%	91.12	2.5		1.95	紅谷灘區未完成土地收儲，無法劃撥。
					土方回填完成率		=100%	100	0.75		0.75
					地勘工程合格率		=100%	100	0.75		0.75
					市政管網鋪設完成率		=100%	100	0.75		0.75
					市政道路鋪設完成率		=100%	100	0.75		0.75
					獨立基礎合格率		=100%	100	0.75		0.75
			時效		2022 年度目標		2022 年 12月底前	100	10		10
			成本		臨水臨電費用		<=803萬元	582	2		2
					主體工程費用		<=9070萬元	6579	2		2
					土地費用		<=45040萬元	34945.2	4		4
					土方回填費用		<=1628萬元	1181	2		2
					安裝工程費用		<=262萬元	190	2		2
					市政工程費用		<=208萬元	151	2		2
					措施費		<=794萬元	576	2		2
					樁基和基礎工程費用		<=7672萬元	5565	2		2
					鉆勘工程費用		<=105萬元	0	2		2
	效益指標		經濟效益
			社會效益		擴大學院知名度		擴大	100	20		20
			生態效益
			可持續影響
	滿意度		滿意度		項目滿意度		滿意	100	10		10
總計									100		96.84

項目支出績效自評表
(2022 年度)
項目名稱			教育專項資金
主管部門			南昌健康職業技術學院(部門)			實施單位	南昌健康職業技術學院
資金執行情況
			年初預算數		全年預算數	全年執行數	分值	執行率(%)	得分
項目資金(萬元)	年度資金總額		3828		3828	3267.9473	10	85.37	7
	其中：財政撥款		3828		3828	3267.9473	-	85.37	-
	其他資金		0		0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施			人員經費未完全開支，行政經費未完全開支，部分采購項目實際成交價低于預算價格。
年度總體目標			預期目標				完成實際情況
年度總體目標			完成預定的教學計劃；發放國家獎學金 2 名、國家勵志獎學金 56 名、國家助學金(春季)377 名、國家助學金(秋季) 638 名；采購6000 冊圖書；安排 680 名學生實習；建設實驗室(實訓中心) 4 個。				完成預定的教學計劃；發放國家獎學金 2 名、國家勵志獎學金 62名、國家助學金(春季) 369 名、國家助學金(秋季) 612 名；采購 6000 冊圖書；安排 661 名學生實習；建設實驗室(實訓中心)4 個。
績效目標
	一級指標	二級指標		三級指標	年度指標	實際完成值	分值	得分	執行率偏差原因分析及改進措施
績效目標	產出指標	數量		安排學生實習人數	=680 人	661	5	4.65	有學生休學、退學
				建設實驗室(實訓中心)數量	=4 個	4	5	5
				教學授課量	>47000 課時	26930	6	0	實際招生人數未達到設定績效目標時預計的人數
				評選國家助學金人數	=1015 人次	981	4	3.67	部分學生被取消評審資格
				評選國家勵志獎學金人數	=56 名	62	4	4
				評選國家獎學金人數	=2 名	2	4	4
				采購圖書數量	>=6000 冊	6000	5	5
		質量		獎(助)學金評選合規率	=100%	100	1	1
				學生實習率	=100%	100	1	1
				政府采購率	=100%	100	1	1
				教學計劃完成率	=100%	57.3	1	0	實際招生人數未達到設定績效目標時預計的人數
				驗收合格率	=100%	100	1	1
		時效		發放國家助學金(春季)	2022 年 6月 30 日之前	100	1	1
				發放國家助學金(秋季)	2022年12月31日之前	100	1	1
				發放國家獎學金、國家勵志獎學金	2022年12月31日之前	100	2	2
				完成圖書采購	2022年12月31日之前	100	2	2
				完成實驗室(實訓中心)建設	2022年12月31日之前	100	2	2
				完成教學計劃	2022年12月31日之前	100	2	2
		成本		中醫康復實訓中心建設	<=258 萬元	242.18	1	1
				人員經費	<=1655.4萬元	1400	1	1
				公用經費	<=159 萬元	90.68	1	1
				國家助學金	<=167.475萬元	162.25	1	1
				國家勵志獎學金	<=28 萬元	28	1	1
				國家獎學金	<=1.6 萬元	1.6	1	1
				圖書采購	<=40 萬元	28	1	1
				學生實習	<=68 萬元	53.9	1	1
				微生物實驗室建設	<=120 萬元	112.65	1	1
				母嬰健康實訓中心建設	<=527 萬元	499.7	1	1
				租用校舍	<=500 萬元	238.05	1	1
				藥學實驗室建設	<=425 萬元	393.45	1	1
	效益指標	經濟效益
		社會效益		擴大學院知名度	擴大	100	5	5
		生態效益
		可持續影響		圖書使用年限	>=10 年	10	5	5
				實驗室(實訓中心)使用年限	>=5 年	5	5	5
				長期規劃目標健全性	健全	100	5	5
	滿意度	滿意度		師生滿意度	>=90%	90	10	10
總計							100	89.32

第四部分名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

2.財政撥款收入：指財政當年通過部門預算撥付單位的財政資金。包括一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入。

3.事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是橫向科研收入、捐贈收入、利息收入等。

5.基本支出：指用于保障高校、事業單位和機關等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

6.項目支出：指用于高校、事業單位及機關等機構為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

7.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.高等職業教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。

10.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。

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南昌健康職業技術學院2022年度部門決算

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